中共民乐县委直属机hbs04红宝石线路工作委员会2025年部门（单位）预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机hbs04红宝石线路运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机hbs04红宝石线路运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅hbs04红宝石线路于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅hbs04红宝石线路于转发＜财政部hbs04红宝石线路于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

县委直属机hbs04红宝石线路工委是县委的派出机构，负责领导和管理县直机hbs04红宝石线路和省市驻民有hbs04红宝石线路单位党的建设工作。其主要职责是：制定县直机hbs04红宝石线路党的建设的规划，分类指导县直机hbs04红宝石线路、企事业单位及省市驻民有hbs04红宝石线路单位党的建设工作；指导县直机hbs04红宝石线路各级党组织抓好党的思想建设，对党员干部进行党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本经验、基本要求和方针政策、形势任务等方面的宣传教育；指导县直机hbs04红宝石线路各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理和党员发展工作，负责县直机hbs04红宝石线路党总支、支部的组建、班子的改选及书记、副书记、委员的考核、审批。审批县直机hbs04红宝石线路党总支、支部吸收的新党员。推荐、选举县直机hbs04红宝石线路出席上级党代会代表，推荐、表彰奖励先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者；指导县直机hbs04红宝石线路各级党组织抓好党的作风建设，实施对党员特别是领导干部的监督，参与对县直各部门领导干部的考核、考察，协助县委有hbs04红宝石线路部门督促指导县直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门单位党员和群众对部门领导的意见，及时向县委反映各部门单位领导班子和班子成员的情况；指导县直机hbs04红宝石线路各级党组织抓好党的反腐倡廉建设，认真开展民主评议党员工作。按照党内条规，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批、报批县直机hbs04红宝石线路党员干部违反党纪的处理决定；指导县直机hbs04红宝石线路各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作；定期或不定期督促检查县直机hbs04红宝石线路各级党组织党的工作，讨论研究党建工作有hbs04红宝石线路事宜；配合县委、县政府及有hbs04红宝石线路部门抓好机hbs04红宝石线路作风建设和精神文明建设工作；领导和加强县直机hbs04红宝石线路工、青、妇等群众组织的工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机hbs04红宝石线路内设机构

县委直属机hbs04红宝石线路工委内设机构情况：综合办公室、组织督查室、宣传教育室。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算124.03万元，比2024年预算增加4.09万元，增长3.41%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加，包括：一般公共预算收入124.03万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算124.03万元。其中，当年财政拨款124.03万元，比2024年预算增加4.09万元，增长3.41%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出124.03万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出124.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出124.03万元，比2024年预算增加4.09万元，增长3.41%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费2万元，比2024年预算增加0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

6.“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加0万元。

六、机hbs04红宝石线路运行经费财政拨款情况

机hbs04红宝石线路运行经费14.64万元，比2024年预算增加5.72万元，增长64.13%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.83万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

未安排预算，重点项目表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有hbs04红宝石线路规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12、机hbs04红宝石线路运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。