中共民乐县委宣传部2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机hbs04红宝石线路运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机hbs04红宝石线路运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅hbs04红宝石线路于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅hbs04红宝石线路于转发＜财政部hbs04红宝石线路于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.承担全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务；

2.负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；

3.负责指导精神产品的生产和文联的管理，协调全县文化艺术工作；

4.负责规划、部署全县社会主义精神文明建设活动；

5.负责全县国防教育规划的制定与实施，国防教育师资培训，国防教育的宣传与理论研究活动；

6.规划制定和督查落实全县未成年人思想道德建设工作；指导管理县文学艺术联合会；

7.负责全县新闻系列和企业政工系列职称评定申报工作；

8.负责对全县宣传动态的信息交流、工作指导和经验总结等方面的工作。

9.负责全县的新闻发布、出版及电影管理。

10.负责全县意识形态工作。

11.负责全县网络安全和信息化工作。

二、机构设置

（一）机hbs04红宝石线路内设机构

县委宣传部内设职能股（室）4个，即办公室、精神文明建设及宣传教育股、意识形态工作股、新闻及出版管理工作股。核定编制13名（其中：行政编制5名，事业编制8名）。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算238.94万元，比2024年预算增加（减少）36.98万元，减少15.48%，减少的主要原因是经费减少，包括：一般公共预算收入46.5万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算238.94万元。其中，当年财政拨款238.94万元，比2024年预算减少36.98万元，下降15.48%，下降的主要原因是创建经费、新闻宣传等经费减少，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出238.94万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出238.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出238.94万元，比2024年预算减少36.98万元，下降15.48%，下降的主要原因是2005年预算经费减少。其中人员经费支出181.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机hbs04红宝石线路事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出47.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算持平。

2.公务接待费1.1万元，比2024年预算减少1.1万元，下降50%，下降的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4.培训费0万元，比2024年预算减少3万元，下降100%，下降的主要原因是压缩经费，缩减培训。

5.会议费0.2万元，比2024年预算减少1.8万元，下降90%，下降的主要原因是压缩经费。

6.“三公”经费预算0.8万元，与2024年预算持平。

六、机hbs04红宝石线路运行经费财政拨款情况

机hbs04红宝石线路运行经费47.74万元，比2024年预算减少47.19万元，下降49.7%，下降的主要原因是经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额47.74万元，其中：政府采购货物预算47.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为124.97万元。其中：部门及所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备，2025年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。2025年，宣传部严格按照县财政局相hbs04红宝石线路规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，组织开展2025年专项资金绩效目标填报等工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证资金安全高效支出。2025年在收支预算内，确保完成以下整体目标：一是积极完成新闻宣传、网信办、创城、精神文明及未成年人思想道德建设和新时代文明实践中心建设各项工作任务，完成市局目标考核任务。二是确保财政拨款支出用于保障宣传部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相hbs04红宝石线路工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。全年支出238.94元，执行率100%。各项指标完成，其中基本支出预算执行率100%；项目支出预算执行率100%；“三公”经费控制率90%；结转结余变动率0%。财务管理制定健全，资金使用规范，无违法违纪情况，按时发放职工工资，缴纳社会保险，服务群众满意度较高。2025年度，绩效评价结果按规定在项目实施单位通过张榜公示或在单位网站公开，接受社会监督。

根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目0个。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年我单位不涉及重点项目，纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有hbs04红宝石线路规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机hbs04红宝石线路运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。